天下足球网

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部分没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）天下足球网全面贯彻党和国家的教育方针，培养品行高尚、体魄强健、艺术灵动、善于创新、勇于实践的高素质应用型人才，为甘肃省、尤其是陇东南地区区域经济社会发展培养下得去、留得住、干得好的优秀人才。

（二）根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国教师法》《高等天下足球网章程制定暂行办法》和国家天下足球网事业单位人员聘用制度的有关规定。

（三）天下足球网是实施本科教育和研究生教育的多科性高校，学科专业设置涵盖文、理、法、工、教育、历史、经济、艺术、管理等学科门类。天下足球网以教师教育为优势、高水平应用型人才培养为主体，以服务区域经济社会发展为目标，着力建设多学科协调发展的地方性教学型应用技术大学。

（四）天下足球网以培养人才为中心，开展教育教学、科学研究和社会服务，推进文化传承与创新。

（五）天下足球网依法自主设置和调整学科、专业。天下足球网学科门类和专业的设置与调整应经过天下足球网学术委员会审议。

（六）天下足球网以实施普通高等教育为主，积极拓展留学生教育，以及其他形式的学历和非学历教育。

（七）天下足球网基本教育形式为全日制学历教育，包括本科生教育和研究生教育。学生培养坚持德智体美劳全面发展。本科生教育侧重使学生比较系统地掌握本学科、专业必需的基础理论、基本知识，掌握本专业必要的基本技能、方法和相关知识，具有从事本专业实际工作和研究工作的能力；研究生教育侧重使学生掌握本学科坚实的基础理论、系统的专业知识，掌握相应的技能、方法和相关知识，具有良好的职业素养。天下足球网根据人才培养目标和要求，组织实施教学活动，依法确定和调整学历教育修业年限，全面推行学分制。天下足球网根据自身实际和地方经济社会发展需要，开展基础研究和应用研究，推动学术进步、科技创新和成果转化。天下足球网依法保障学术自由，鼓励教职员工和学生开展科学研究。天下足球网根据社会需求和办学条件合理确定办学规模，并科学制订招生计划和招生方案。

（八）天下足球网实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制，全面推行预算管理，建立健全财务管理、风险评估、绩效评价、内部控制和审计监督体制，防范财务风险，保障资金安全、规范、有效。

（九）天下足球网不断完善后勤管理和服务体系，为学生和教职员工的学习、工作和生活提供保障。天下足球网配备与学科门类和专业种类相适应的校舍、师资力量和教学设备，以保障日常教学、学生生活与体育锻炼及天下足球网长远发展的需要。

（十）制定安全预防、日常安全管理、应急处理等安全管理制度，落实安全责任制，保障学生和教职工的安全。

二、机构设置

天下足球网下设17个二级学院，64个教学系（部），3个教辅单位，23个党政管理机构及群团组织；设有18个校属科研机构，27个院属科研机构；有1个教育部备案国别与区域研究中心，10个省级及地厅级科研机构（平台）（其中省级重点实验室1个、省级技术创新基地1个、甘肃省高校人文社会科学重点研究基地3个、甘肃省高校省级重点实验室2个、甘肃省高校新型智库1个），3个省级实验教学示范中心。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附件1）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度天下足球网部门决算收支基本情况如下：2020年结转资金为40,292,756.56元，2021年本年收入为430,767,888.40元，2021年本年支出为446,410,132.84元，2021年用以前年度结余资金弥补16,516,868.24元。2021年全年结转41,167,380.36元。

二、收入决算情况说明

2021年实现收入430,767,888.40元，比上年增长6.77%。其中：财政补助收入312,145,448.49元，占本年收入的72.46%；取得教育事业收入99,087,683.06元，占本年收入的23.00%；经营收入8,281,764.12元，占本年收入的1.92%；其他收入11,252,992.73元，占本年收入的2.61%。

三、支出决算情况说明

2021年天下足球网总支出446,410,132.84元，比上年增长11.27%。支出主要分为以下几个方面。

按功能分类：

1.教育支出408,226,133.05元，占本年支出的91.45%；

2.科学技术支出2,005,993.12元，占本年支出的0.45%；

3.社会保障和就业支出17,972,736.00元，占本年支出的4.03%；

4.卫生健康支出8,087,400.00元，占本年支出的1.81%；

5.住房保障支出8,084,900.00元，占本年支出的1.81%；

6.其他支出2,032,970.67元，占本年支出的0.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计312,145,448.49元，与2020年相比，财政拨款收入总计增加28,731,988.49元，增加10.14 %，主要原因是收到天下足球网学生宿舍楼专项经费。2021年度财政拨款支出313,017,153.82元，与2020年相比，财政拨款支出总计增加30,907,825.49元，增加10.96%，主要为增加天下足球网学生宿舍楼专项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出313,017,153.82元，占总支出的70.12%。一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面。

按支出性质分类：

1.一般公共预算财政拨款基本支出为176,578,936.00元，占全年一般公共预算财政拨款支出的56.41%；

2.一般公共预算财政拨款项目支136,438,217.82元，占全年一般公共预算财政拨款支出的43.59%。

按功能分类：

1．教育支出年初预算数为192,442,900元，支出决算数为274,833,154.03元，占全年一般公共预算财政拨款支出的87.80%；决算数大于年初预算数的主要原因是部门预算后期追加了部分项目经费。

2．科学技术支出年初预算数为0元，支出决算数为2,005,993.12元，占全年一般公共预算财政拨款支出的0.64%；决算数大于年初预算数的主要原因是2021年中期收到财政拨付的高校科技创新经费等。

3.社会保障和就业支出年初预算数为17,394,400元，支出决算数为17,972,736.00元，占全年一般公共预算财政拨款支出的5.74%；

4.卫生健康支出年初预算数为8,087,400.00元，支出决算数为8,087,400.00元，占全年一般公共预算财政拨款支出的2.58%，完成年初预算的100%；

5.住房保障支出年初预算数为8,084,900.00元，支出决算数为8,084,900.00元，占全年一般公共预算财政拨款支出的2.58%，完成年初预算的100%；

6.其他支出年初预算数为0元，支出决算数为2,032,970.67元，占全年一般公共预算财政拨款支出的0.65%，决算数据大于年初预算数的主要原因是其他2021年收到各类非财政的项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出176,578,936.00元。其中人员经费128,000,636.00元，较上年决算数减少3,258,888.12元，减少2.48%。主要原因是教职工人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费等。公用经费48,578,300.00元，较上年决算数增加9,135,390.48元，主要原因是我校学生人数、教职工人数(含退休及人事代理)等基础数据增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、取暖费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费等

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本部门“三公”经费支出共计67,026.00元，年初预算数为190,000.00元。较上年支出数及年初预算数减少，主要原因是2021年受疫情影响对外交流及专家学术交流次数减少等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.2021年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算数为0元。

2.公务用车购置及运行费年初预算数为0元，支出决算数为0元。天下足球网严格落实中央八项规定和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费的相关规定，严控公务用车购置及运行费支出（该统计口径为财政拨款口径）。

其中：公务用车购置费年初预算数为0元，支出决算数为0元。

3.公务接待费67,026.00元，主要用于接待外单位工作对接、就业工作及邀请专家学术讲座等产生的接待费。费用支出较上年减少，较上年支出数减少主要原因是2021年受疫情影响对外交流及专家学术交流次数减少等。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为8辆；国内公务接待53批次1,145人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出0元。

九、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额72,547,210.76元，其中：政府采购货物支出48,974,081.84元、政府采购工程支出10,696,328.92元、政府采购服务支出12,876,800.00元。政府采购授予中小企业合同金额72,055,210.76元，占政府采购支出总额的99.32%，其中：授予小微企业合同金额66,074,766.76元，占政府采购支出总额的91.08%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车2辆、其他用车5辆，相较2020年，新增一台其他用车，为后勤清扫用车。单价50万元以上通用设备46台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目两个，其中省属高校发展专项涉及资金8100万元，修缮专项114.42万元。

根据2021年实际的财政拨款情况，截止2021年12月31日，2021年省属高校改革发展专项资金共计8100万元。其中：财政厅第一批拨付我校省属高校改革发展专项经费4864万，第二批拨付我校高校改革发展专项经费3143万元,第三批拨付我校高校改革发展专项经费93万元。2021年实际支出8100万元，支付完成率达100%，分别用于学科建设项目、教学实验平台、科研平台建设、实践基地建设、公共服务体系提升、人才培养等建设项目。

2021年专项修缮经费因疫情影响和国有资产有偿使用收入实现较晚，项目进度尚未完成，资金未能完成支付，仅完成并支付了19.38万元，支付进度为16.94%。

（二）项目绩效自评结果

2021年“省属高校改革发展专项”项目支出绩效指标是绩效目标的细化和分解，具体从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等9个方面设置了29个三级指标（具体指标内容详见附件2：2021年天下足球网部门预算项目支出-省属高校改革发展专项绩效自评表）。从具体指标来看：人才引进力度、天下足球网仪器的购置投入仍需加强，人才培养质量提升、服务地方经济、文化能力提升、天下足球网创新团队可持续性等指标的完成需要在项目建设后较长时期内发挥作用，本年度部分达成预期指标并具有一定效果。作为师范类院校，天下足球网处于转型发展期，培养学生与地方经济需求发展契合尚待时间。实验项目先进性，与国内其他本科高校尚有差距。省属高校改革发展专项预算资金执行率实际完成值为100%，综上，省属高校改革发展专项绩效自评结果为优秀。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：天下足球网2021年批复决算公开表

附件2：天下足球网2021年部门预算项目支出绩效自评表

附件3：天下足球网2021年整体支出绩效评价报告